Imcumplimiento del proceso de control sustantivo: Se identifica un incumplimiento total en el proceso de control sustantivo relacionado con la restricción de acceso a los ambientes de producción por parte de programadores o analistas de desarrollo, ya que al revisar el registro se nota que no existen restricciones al encontrarse cambios por parte de desarrolladores directamente en el area de producción
Impacto Estimado: El incumplimiento total implica un impacto estimado alto, ya que no se están aplicando controles efectivos para evitar que programadores o analistas de desarrollo accedan a los ambientes de producción. Esto puede dar lugar a riesgos significativos, como la posibilidad de cambios no autorizados en sistemas en producción, errores graves y posibles interrupciones del servicio.
Impacto Estimado: El incumplimiento total implica un impacto estimado alto, ya que no se están aplicando controles efectivos para evitar que programadores o analistas de desarrollo accedan a los ambientes de producción. Esto puede dar lugar a riesgos significativos, como la posibilidad de cambios no autorizados en sistemas en producción, errores graves y posibles interrupciones del servicio.