| ¿Se requiere autorización formal para retirar de la sede del Organismo equipamiento, información y software? |
11.2.7- Retirada de materiales propiedad del organismo
Número de respuestas: 3
En respuesta a Agustina Mariana SANCHEZ LANZA
Re: 11.2.7- Retirada de materiales propiedad del organismo
Requisitos mínimos:
-Políticas de procedimientos, donde se especifiquen los pasos a seguir para la autorización, retiro de activos y situaciones que pueden pasarle al activo en uso.
-Listado de personal autorizado a autorizar el retiro de activo.
-Registro de retiro de activos e inventario.
-Comodato o contrato de entrega de activos, donde especifique marca, estado del activo, condiciones bajo las que se lo lleva y responsabilidades de ambas partes.
-Políticas de procedimientos, donde se especifiquen los pasos a seguir para la autorización, retiro de activos y situaciones que pueden pasarle al activo en uso.
-Listado de personal autorizado a autorizar el retiro de activo.
-Registro de retiro de activos e inventario.
-Comodato o contrato de entrega de activos, donde especifique marca, estado del activo, condiciones bajo las que se lo lleva y responsabilidades de ambas partes.
En respuesta a Agustina Mariana SANCHEZ LANZA
Re: 11.2.7- Retirada de materiales propiedad del organismo
Procedimiento de cumplimiento:
1) Pedir la documentación descripta en los requisitos mínimos, como por ejemplo las políticas de procedimientos y realizar encuesta al personal autorizado sobre el procedimiento a seguir para garantizar la validez y autenticidad de los mismos.
2) Corroborar mediante el listado de empleados y el listado del personal autorizado que el mismo este actualizado y se corresponda.
3)Corroborar que exista un modelo de contrato o conmodato de entrega de activos
1) Pedir la documentación descripta en los requisitos mínimos, como por ejemplo las políticas de procedimientos y realizar encuesta al personal autorizado sobre el procedimiento a seguir para garantizar la validez y autenticidad de los mismos.
2) Corroborar mediante el listado de empleados y el listado del personal autorizado que el mismo este actualizado y se corresponda.
3)Corroborar que exista un modelo de contrato o conmodato de entrega de activos
En respuesta a Agustina Mariana SANCHEZ LANZA
Re: 11.2.7- Retirada de materiales propiedad del organismo
Procedimiento de cumplimiento:
1) Pedir la documentación descripta en los requisitos mínimos, como por ejemplo las políticas de procedimientos y realizar encuesta al personal autorizado sobre el procedimiento a seguir para garantizar la validez y autenticidad de los mismos.
2)Pedir registro de materiales que se encuentran fuera de la empresa y han sido retirados por un empleado.
3) Corroborar mediante el listado de empleados y el listado del personal autorizado para autorizar retirada de materiales, que el mismo este actualizado y se corresponda.
4)Corroborar que exista un modelo de contrato o conmodato de entrega de activos, con sus respectivos puntos a tener en cuenta (quien se lleva el activo, que activo se lleva, descripción del mismo, condiciones, etc)
Procedimiento sustantivo
1)Elegir del registro de materiales, un empleado al azar, que tenga bajo su supervisión algún material.
2)Pedir el contrato del mismo y corroborar que exista.
3)Comparar el contrato con el modelo y evaluar que se corresponden y no ha quedado ningun punto sin cumplimiento.
4)Revisar por quien fue firmado y chequear que figura en la lista de responsables.
1) Pedir la documentación descripta en los requisitos mínimos, como por ejemplo las políticas de procedimientos y realizar encuesta al personal autorizado sobre el procedimiento a seguir para garantizar la validez y autenticidad de los mismos.
2)Pedir registro de materiales que se encuentran fuera de la empresa y han sido retirados por un empleado.
3) Corroborar mediante el listado de empleados y el listado del personal autorizado para autorizar retirada de materiales, que el mismo este actualizado y se corresponda.
4)Corroborar que exista un modelo de contrato o conmodato de entrega de activos, con sus respectivos puntos a tener en cuenta (quien se lleva el activo, que activo se lleva, descripción del mismo, condiciones, etc)
Procedimiento sustantivo
1)Elegir del registro de materiales, un empleado al azar, que tenga bajo su supervisión algún material.
2)Pedir el contrato del mismo y corroborar que exista.
3)Comparar el contrato con el modelo y evaluar que se corresponden y no ha quedado ningun punto sin cumplimiento.
4)Revisar por quien fue firmado y chequear que figura en la lista de responsables.